供应商在零供宝内电子普通发票开票流程

一：开票流程：零供宝→费用管理→费用发票开具→发票开票申请→发票类型→专用（电子）发票各选一次开票如图：

二：如开票不成功(显示开票类型未1没有可开票的金额)，请先查看默认勾选费用里是否有费用项目是负数的，如有费用项目是负数的，首先在可勾选费用勾选的费用项目一定和默认勾选费用里的费用项目（负数）一致，且两者和要大于零，再按步骤开票，如图：

三、电子普通发票打印如图：

点击发票链接打印即可。

四：供应商费用开增值税专用发票和收据的，请联系门店财务。电子普票换专票的也联系门店财务换开。

                                                                                                    客服组

                                                                                                  2022.03