一、发票（收据）在供应商服务系统录入路径：

1、发票录入路径：供应商服务系统→结算管理→结算单发票录入→在操作列下面点击“录发票”→按发票实际数录入 →暂存→提交。

2、一张结算单可以对应多张发票，但一张发票不能对应多张结算单。

3、打印结算单和发票收票单对纸没有要求。发票盖发票专用章、结算单和发票收票单盖公章或财务专用章。

4、供应商开收据的（仅限租赁或供应商是人名或发票金额负数的供应商）。开票金额负数的收据开0.1元，再附发票放弃说明。正数的发票按正数开收据。收据盖章或签字按手印。

5、收据录入路径：零供宝→结算管理→结算单发票录入→发票代码与发票号码都录收据号码→不含税金额录入收据金额→税额输录0→价税合计录收据金额→发票类型选收据→开票日期录开票日期→暂存→提交。

6、结算单（电签的不用）、发票或收据、发票收票单共三样，邮寄到济南市历下区泺源大街66号银座大厦三期16楼结算中心86131003。收票时间没有限制。

二、发票状态查询：

结算管理→发票收票单打印→状态是结算单暂无操作、新单或提交的查询和处理方法：

1、进供应商服务系统→发票收票单打印→双击结算单号，查看结算单下面的发票明细是否有报错原因。

2、已录发票修改路径：零供宝→结算管理→结算单发票录入→录票状态（已录票）→查询→在操作列取消提交→修改完再暂存提交

3、发票被驳回，首先检查录入的是否正确，在看自己的金税盘里开过的发票是否上传成功。路径：结算单发票录入→录票状态（选已驳回）→找到这个驳回的结算单→修改发票再暂存再提交一次等着再次匹配。

4、如发票状态是暂无操作或提交状态超过8小时有可能是门店税控盘没有登录。

三、发票的删除和修改办法：

1、发票删除路径：供应商服务系统→结算管理→结算单发票录入→录票状态（已录票或已驳回）→查询→操作列取消提交→取消提交→全部删除。

2、发票修改路径：供应商服务系统→结算管理→结算单发票录入→录票状态（已录票或已驳回）→查询→操作列取消提交→取消提交→修改完再暂存提交。